目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 （一）主要职能 主要职能：贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.加强监督管理，做好殡仪服务机构疫情防控工作。根据新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知要求，对殡仪馆和各殡仪服务机构开展疫情防控检查指导。要求殡仪馆做到早晚对馆内进行消毒，工作人员佩戴口罩，对外来人员进行体温测量和登记，办理火化的丧属进行劝导，疏导人员不要聚集扎堆，并在大门和馆内张贴了关于做好疫情防控的倡议和相关通知，做好疫情防范工作，确保殡仪馆各项工作正常顺利开展。 2.加强管理，进一步提升殡仪服务水平。一是加大业务培训，强化职业道德，积极为丧属提供热情、便捷、规范的殡葬服务流程。2020年1月至12月殡仪馆共火化遗体1428具。二是认真执行殡葬补助政策。根据《元江县基本殡葬服务费用补助实施办法》（元办发〔2014〕48号），2020年1月至月对符合条件的1207个丧属发放补助资金610.45万元。三是结合火化区全覆盖工作需要，充分利用各种宣传活动日和清明节前期深入个乡镇（街道）村（居）委会，宣传厚养薄葬、移风易俗等工作，发放宣传册5000余份、悬挂宣传传标语50条，引导丧属做到文明节俭办丧事，自觉抵制陈规陋习和封建迷信活动，倡导文明新风尚。 3.加大殡葬基础设施建设。一是为满足殡仪馆服务工作，提升殡仪服务水平。2018年8月殡仪馆投入20万元对殡仪馆设施设备进行修缮并购置一台3门冷藏柜。二是完善农村公益性公墓基础设施建设，2020年投入100万元对红河街道牛油果山公墓、因远镇海菜公墓等6个乡镇（街道）公墓墓区进行改造及道路硬化项目建设，为丧属提供提供一个幽美、整洁的安葬环境。三是加快推进殡仪馆迁建项目工作，随着殡葬改革工作的不断深入推进，由于我县殡仪馆建设时间早，殡仪馆设施、设备过于陈旧，加之现殡仪馆与我县整体规划有冲突。为进一步提升殡仪服务水平，满足丧属多元化的服务需求。积极对殡仪馆迁建项目进行申报，做好殡仪馆迁建的前期工作。 4.认真开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排工。 根据《云南省民政厅关于开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排工作的通知》（云民发〔2020〕13号）等相关通知要求，一是成立了由县政府分管副县长瞿瑞任组长的专项整治领导小组，下设办公室在县民政局殡葬管理所主要负责处理日常事务，形成了领导高度重视、民政部门狠抓落实、相关部门紧密配合，一层抓一层、层层抓落实的工作格局，对专项摸排工作发现的问题突出重点、精准发力、综合施策，对群众反映最强烈、媒体曝光最集中的问题，坚决予以查处、整治，确保专项摸排工作整治效果。二是及时将《玉溪市民政局关于开展安葬（放）设施违规建设经营专项摸排工作的通知》转发到各乡镇（街道），县民政局下发了《元江县殡葬改革领导小组关于对农村公益性公墓管理有关问题专项查的通知》对全县公墓安葬设施进行排查，三是围绕重点，认真开展督促检查。坚持问题导向，坚持惩防并举、标本兼治、疏堵结合的原则，紧紧围绕安葬（放）设施违规建设经营损害群众利益、对农村公益性公墓是否存在违规对外销售、从事经营性活动；预售（租）墓穴；建家族墓、宗族墓或者公墓管理不符、诱导消费、捆绑销售等违法违规行为坚决整治。专项整治领导小组对全县安葬（放）设施进行摸排，共排查经营性公墓一个（聚孝山陵园经营公墓），农村公益性公墓93个，不存在未经批准擅自建设安葬（放）设施，公墓建设时都是严格按市、县要求的长度和宽度进行建设、每个墓穴占地都不超过1平方米。农村公益性公墓按照属地管理原则由各乡镇（街道）进行管理。按照文件要求及时要填写上报《安葬（放）设施违规建设经营专项摸排情况统计表》《安葬（放）设施违规建设经营专项摸排情况确认单》。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2020年度部门决算表 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所无政府性基金预算财政拨款收入情况和国有资本经营收入情况，因此，2020年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年度收入合计144.24万元。其中：财政拨款收入82.84万元，占总收入的57.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.40万元，占总收入的42.57%。与上年对比减少3.49万元，主要原因是其他收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年度支出合计133.99万元。其中：基本支出83.11万元，占总支出的62.03%；项目支出50.88万元，占总支出的37.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8.46万元，主要原因支出减少。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.11万元。与上年对比减少2.34万元，主要原因公用经费为支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39.64万元，占基本支出的47.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.47万元，占基本支出的52.30%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.88万元。与上年对比减少6.12万元，主要原因支出减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出83.11万元，占本年支出合计的62.03%。与上年对比减少2.34万元，主要原因公用经费未支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出74.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于工资福利支出。 9．卫生健康（类）支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于行政事业单位医疗补助。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于职工住房补助。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费未支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.07万元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-0.07万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公经费未支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2020年机关运行经费支出0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门资产总额61.10万元，其中，流动资产51.83万元，固定资产9.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.94万元，其中固定资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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